北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据朝卫发(2017)18号文件，我中心依据业务需求设立23个科室：其中诊疗业务科室17个，行政科室6个。主要承担辖区百姓的就医及辖区公共卫生工作，对周边学校，幼儿园进行疫苗接种及口腔卫生的培训，对65岁老人免费体检，并设立体检中心，方便百姓就医。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心，事业编制121人，实际84人；聘用人员100人。
离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心为了对中心进行合理规划和配置，提高各种资源的综合效益，促进中心的长远发展，为辖区居民提供更好的公共卫生管理及医疗服务。本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算12,227.630004万元，比2023年7,203.847335万元增加5023.782669万元，增长70%。其中：本年财政拨款收入2,712.630004万元,比2023年2,459.209435万元增加253.420569万元，主要原因为卫生健康投入增加；本年其他资金收入9515.000000万元,比2023年4,728.797900万元增加4786.2021万元，主要原因是就医人数增加，医疗收入增加；上年结转结余资金0万元,比2023年1,787.550000万元减少1,787.550000万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7,915.390460万元，占总支出预算65%，比2023年5,656.001335万元增加2259.389125万元，增长40%，主要原因是人员增加。
(二)项目支出预算4,312.239544万元，比2023年3,335.396000万元增加3978.69994万元，增长11.93%，主要原因是基本公共卫生服务等支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心部门无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2023年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
本部门2024年无政府购买采购预算。
六、政府购买服务预算说明
本部门2024年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车5辆，147.139023万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备5台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网崔各庄社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)